Kultur- och fritidsnämnden godkänner avstämningsrapport med väntat överskott

Kultur- och fritidsnämnden i Nässjö kommun godkände den 29 september 2026 avstämningsrapport 2 för året. Rapporten visar ett överskott mot budget efter årets andra tertial och en helårsprognos som pekar mot ett positivt resultat.

Beslut

Kultur- och fritidsnämnden godkände avstämningsrapport 2 för 2026.

Ekonomiskt läge efter andra tertialet

Enligt avstämningsrapporten redovisar kultur- och fritidsnämnden ett överskott mot budget på 2,1 miljoner kronor efter årets andra tertial. Helårsprognosen för 2026 pekar mot ett överskott på 1,2 miljoner kronor.

Överskottet bedöms gälla samtliga enheter inom kultur- och fritidsförvaltningen. Den gemensamma nämnaren är att personalkostnaderna ligger under budget.

För en tidigare lägesbild av nämndens ekonomi kan du läsa Kultur- och fritidsnämnden i Nässjö väntar överskott 2026.

Bakgrund till överskottet

I protokollet anges att förklaringen till överskottet framför allt är lägre personalkostnader än beräknat. Längre sjukskrivningar och vakanser gör att lönekostnaderna blir lägre. Samtidigt väntas intäkter och övriga kostnader hamna ungefär i nivå med budget vid årets slut.

Detta ger ett visst ekonomiskt handlingsutrymme för kultur- och fritidsförvaltningens enheter under slutet av året.

Kostnader och finansiering

Personalkostnaderna är lägre än budgeterat, medan intäkter och övriga kostnader enligt prognosen ligger nära beslutade budgetnivåer. Sammantaget ger detta ett prognostiserat överskott på 1,2 miljoner kronor för helåret 2026.

Kultur- och fritidsnämnden, 29 september 2026, § 53 Avstämningsrapport II.