Socialnämnden ser behov av större budget 2027

Socialnämnden i Nässjö beslutade den 2 september att godkänna sin verksamhetsplan för 2027 och samtidigt slå fast att nämndens ekonomiska ramar behöver förstärkas med totalt 36,5 miljoner kronor.

Beslut

Socialnämnden beslutade att godkänna verksamhetsplanen för 2027. I beslutet ingår en tydlig markering om att nämndens budgetramar behöver höjas för att nämnden ska kunna klara sitt uppdrag kommande år.

Ärendet skickas vidare till kommunledningskontoret som underlag i den fortsatta budgetprocessen i Nässjö kommun.

Kostnader och finansiering

Enligt beslutet behöver socialnämndens budget för 2027 öka med 21,5 miljoner kronor för att möta beskrivna behov kopplade till demografi, lagkrav, inflation och andra förändrade förutsättningar, efter att möjliga effektiviseringar vägts in.

Utöver detta bedöms behovet inom ekonomiskt bistånd kräva ytterligare 15 miljoner kronor. Det samlade behovet av förstärkning uppgår därmed till 36,5 miljoner kronor.

I den bakomliggande tjänstebeskrivningen anges att faktorer som innebär ökade behov beräknas till 30,7 miljoner kronor, medan möjliga effektiviseringar beräknas till 9,2 miljoner kronor. Nettobehovet blir därmed 21,5 miljoner kronor exklusive ekonomiskt bistånd. Behovet inom ekonomiskt bistånd uppskattas dessutom till 15 miljoner kronor.

För en bredare bild av kommunens budgetarbete finns också Kommunstyrelsen i Nässjö fastställer budgetram för 2027, som ger sammanhang till den fortsatta processen.

Bakgrund

Verksamhetsplanen utgår från Nässjö kommuns styrmodell Kompassen. Dokumentet beskriver bland annat nämndens grunduppdrag, verksamhetsbeskrivning, kvalitetsfaktorer, omvärlds- och nulägesanalys, utvecklingsmål och ekonomi.

Inför 2027 har antalet kvalitetsfaktorer minskats för att fokusera på de mest kritiska mätvärdena som berör stora delar av verksamheten.

Omröstning och deltagande

Under behandlingen av ärendet ajournerades sammanträdet och återupptogs kort därefter. Flera ledamöter från Moderaterna och Sverigedemokraterna deltog inte i själva beslutet. Ingen reservation är noterad i protokollet.

Tidsplan och nästa steg

Beslutet om verksamhetsplanen och den markerade budgetförstärkningen skickas vidare till kommunledningskontoret. Där används det som underlag i den fortsatta budgetprocessen i Nässjö kommun inför 2027.

Socialnämnden, 2 september 2026, § 89.