Tekniska servicenämnden godkänner budgetuppföljning med överskott

Tekniska servicenämnden i Nässjö kommun har godkänt budgetuppföljningen till och med augusti 2026. Nämnden redovisar ett samlat överskott på cirka 6,8 miljoner kronor för perioden, men vissa verksamheter väntas visa underskott vid årets slut.

Förslag till beslut

Nämnden har godkänt budgetuppföljningen för januari–augusti 2026, där Tekniska serviceförvaltningen redovisar ett sammantaget överskott på omkring 6 820 tusen kronor. För helåret bedöms överskottet minska till cirka 2 220 tusen kronor.

Bakgrund

Budgetuppföljningen omfattar både de anslagsfinansierade verksamheterna och fastighets- och byggavdelningen. De anslagsfinansierade verksamheterna ligger hittills 1 230 tusen kronor bättre än budget, men prognosen pekar mot ett underskott på runt 550 tusen kronor vid årets slut. Orsaken är främst ökade personalkostnader och extra mattransportkostnader inom kost- och städavdelningen, kopplat till ombyggnaden av Parkgårdens kök.

Central ledning och administration redovisar ett överskott på 840 tusen kronor för perioden och väntas landa på plus 150 tusen kronor för helåret. Samhällsbyggnadsavdelningen ligger 670 tusen kronor back men bedöms ändå klara sin årsbudget. Arbetsutvecklingsavdelningen visar ett överskott på 100 tusen kronor och väntas också hålla sig inom budgetramen.

För en tidigare lägesbild finns Tekniska servicenämnden väntar överskott trots minus på anslag, som ger mer sammanhang kring ärendet.

Kostnader och finansiering

Kost- och städavdelningen har för närvarande ett överskott på 960 tusen kronor, bland annat på grund av högre intäkter och lägre livsmedelskostnader än beräknat. Trots detta pekar prognosen på ett underskott på cirka 700 tusen kronor när ännu ej uppkomna kostnader förväntas slå igenom senare under året. En åtgärdsplan har tagits fram för att begränsa minusresultatet.

Fastighets- och byggavdelningen står för den största delen av nämndens överskott. Avdelningen redovisar plus 5 580 tusen kronor till och med augusti och en prognos på 2 770 tusen kronor i överskott för helåret. Resultatet har påverkats positivt av en försäkringsersättning på cirka 1 320 tusen kronor, högre hyresintäkter samt lägre kostnader för personal, el och administration. Detta har delvis motverkats av högre kapital- och underhållskostnader.

Investeringar under årets första åtta månader

Investeringstakten ligger under årets budget. Till och med augusti har investeringar genomförts för 78 884 tusen kronor, vilket motsvarar ungefär 35 % av årets investeringsbudget. Prognosen för helåret är investeringar på 148 178 tusen kronor, eller omkring 66 % av den totala budgeten.